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联系人:张所长

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业务范围
经济责任审计资料清单

    我们接受委托,对贵公司***同志进行离职审计。根据计划的时间及工作安排,请贵公司于审计小组进场前准备好如下资料:

1、审计业务约定书(亚博体育app官方下载地址提供模板)

2、承诺书(亚博体育app官方下载地址提供模板)

3、客户基本情况表(亚博体育app官方下载地址提供模板)

4、任职期间会计报表及附注

5、任职期间全部会计凭证、账簿

6、任职期间各年1级至末级科目余额表

7、任职期间各年开户银行存款对账单、余额调节表

8、固定资产盘点表,标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限等基本信息

9、存货盘点表

10、所有往来明细,含应收(付)帐款、预收(付)帐款、其他应收(付)帐款

11、任职各年主营业务收支明细、其他业务收支明细

12、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等企业相关资质的复印件

13、企业设立及变更的验资报告,企业章程及股东会决议复印件

14、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明复印件

15、以前年度审计报告、资产清查专项审计报告等

16、财务会计制度及相关内部控制制度

17、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等

18、述职报告及任期内的工作计划、工作总结

19、其他审计所需资料,需要特别补充的,若有再另行通知

 

备注:

被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组;

责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组;

所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。

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